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天水市信访局2020年决算信息公开情况(摘要)

穆璐

第一部分是天水市信访局概述。

一、主要职责

二。机构设置

第二部分是2020年部门决算。

一、收支决算汇总表

二。最终收益表

三。支出决算表

四。财政拨款收支决算汇总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算报表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算报表

七、一般公共预算财政拨款“三公”支出决算报表

八、政府性基金预算财政拨款收支情况表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算报表

第三部分是对2020年部门决算的说明

一、收支决算的总体情况

二。收入决算说明

三。支出决算的说明

四。财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出科目

六、一般公共预算财政拨款基本支出科目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”支出科目。

八、代理机构的运行费用。

九。政府采购支出说明

X.国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算、财政拨款和决算。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出

十三。预算执行情况说明

第四部分是名词解释。

第一部分是部门概述。

一、市信访局的主要职责

(1)天水市信访局的职责

天水市信访局是中共天水市委的工作机构，是一级预算单位，统一预算管理，执行行政事业单位会计制度。根据《中共天水市委办公室关于印发市委工作机构“三定”规定的通知》，我局的主要职责是:

1.负责处理市内外人士、外国人、法人和其他组织通过信访、网上投诉等渠道向市委市政府的来信来电。

2.负责接待市委、市政府的群众来访。

3.负责向市委、市政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研究信访信息，开展调查研究，提出解决问题和完善政策制度的意见和建议，为市委、市政府决策当好参谋。

4.承办市委、市政府和省信访局交办的重要信访事项，并监督检查落实情况。

5.负责向县区、部门、单位交办、转办、转送信访事项，督办信访事项；负责协调天水来京来访人员的劝返工作。

6.协调、检查、指导天水市信访工作，推动市委、市政府信访工作决策部署的落实；起草与信访有关的规范性文件；对信访工作中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

7.组织实施信访事项排查化解，建立健全信访信息收集分析机制和网上信访受理系统。

8.承担市信访工作联席会议的日常工作，监督联席会议决定事项的落实。

9.总结推广天水信访经验；指导天水信访宣传和信息发布工作。

10.组织信访干部的教育培训。

11.承办市委、市政府和省信访局交办的其他工作。

(二)天水市行政监督投诉中心的职能

受理公民、法人和其他组织对天水市各级国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政和公务活动中损害企业和投资者利益的投诉；协调、监督和查处国家行政机关、事业单位及其工作人员行政效能和行政许可方面的问题和违法行为；组织、协调、督促各县区和市直部门调查处理涉及县区和部门的行政效能投诉。

二。机构设置

(一)天水市信访局由本级单位组成。下设办公室、综合指导科、来访一科、来访二科、信访科、督查科、网络投诉科7个科室。共有24名工作人员，包括21名行政人员和3名后勤人员。截至2020年12月31日，实有在职行政人员19人，后勤服务3人。7人退役。

(2)天水市行政监察投诉中心。是天水市信访局归口管理、市财政局全额拨款的副县级事业单位。该中心设有三个职能部门:综合部、受理部和监察部。有9个人。截至2020年12月31日，实有在职行政人员9人，退休人员3人。

八。政府性基金预算收支决算表(本部门无相关数据，故本表无数据)

九。国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门无相关数据，故本表无数据)

(详见附件1: 2020年天水市信访局公开决算)

天水市信访局2020年收支合计609.45万元，收支比2019年决算6638.5元减少54.4万元，减幅8.19%。主要原因:减少2020年市行政监察投诉中心平台建设项目支出。

二。收入决算说明

2020年，天水市信访局收入共计609.45万元，比2019年决算数663.85元减少54.4万元，下降8.19%。其中包括:

1.财政拨款收入609.45万元，为市财政拨款取得的资金，占总收入的100%。比2019年决算数减少54.4万元，下降8.19%，主要是2019年市行政监督投诉中心平台建设项目支出减少。

2.无上级补贴收入。与2019年决算相比，没有变化。

3.没有业务收入。与2019年决算相比，没有变化。

4.没有其他收入。与2019年决算相比，没有变化。

5.用业务经费弥补收支平衡。与2019年决算相比，没有变化。

6.上年结转及余额万元。比2019年决算减少0.1万元，原因是2020年无结转和结余。

三。支出决算的说明

2020年，天水市信访局支出共计609.45万元，比2019年决算数减少54.4万元，下降8.19%。其中包括:

1.基本支出609.45万元，占比100%，比2019年决算数增加167.69万元，增长37.96%。主要原因是机构变动，市行政监督投诉中心增加，人员增加，平台年运维费增加。

2.项目支出0万元，占比0%，较2019年决算减少222.08万元，减少100%，主要是2020年市行政监督投诉中心平台建设项目支出减少。

四。财政拨款收支决算总体情况说明

2020年，天水市信访局财政拨款收入共计609.45万元，比上年减少54.4万元，下降8.19%。其中，一般公共预算财政拨款收入609.45万元，比上年减少54.4万元，下降8.19%；主要原因是2020年市行政监察投诉中心平台建设项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出科目

2020年，天水市信访局一般公共预算财政拨款支出共计609.45万元，比上年减少54.4万元，下降8.19%；完成年初预算的117.67%。决算大于预算的主要原因是:人员增加；增加养老金成本。其中包括:

1.一般公共服务支出476.92万元，占78.25%，主要用于市信访局人员经费、市行政监察投诉中心人员经费、保障机构正常运转、开展信访投诉中心业务活动等发生的基本支出。年初预算111.71%，决算大于预算。主要原因是机构变化，增加了市级行政监督投诉中心，增加了工作人员。

2.社会保障和就业支出70.58万元，占11.58%，主要用于市信访局和市行政监察投诉中心退休人员经费、为在职人员提供管理和服务发生的工作费用、社保基金调剂等。年初预算140.21%，决算大于预算的主要原因是市行政监察投诉中心人员增加。

3.医疗卫生支出20.63万元，占3.38%，主要用于单位职工和退休人员的医疗、生育、工伤和医疗补助保险的支付，为年初预算的116.75%。决算大于预算的主要原因是:市行政监察投诉中心工作人员增加。

4.住房保障支出41.32万元，占6.79%，主要用于单位职工住房公积金的缴纳等。，已完成年初预算的126%。决算大于预算的主要原因是:人员增加和工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出科目。

天水市信访局2020年一般公共预算财政拨款基本支出609.45万元，其中:

1.人员费用432.84万元，比上年增加111.49万元，主要是人员增加所致。人员费用主要包括:基本工资109.83万元、津贴补贴87.27万元、奖金11.25万元、基本养老保险42.47万元、职业年金5.61万元、职工基本医疗保险16.40万元、公务员医疗补助5.35万元、其他社保2.03万元、住房公积金41.34万元、退休费

2.日常公用经费支出176.61万元，比上年增加55.62万元，主要是机构改革人员增加。

公用经费主要包括:办公费41.64万元，印刷费1.51万元，咨询费2.20元，水费0.700元。电费1.25万元、邮电费6.01万元、物管费2600元、差旅费17.87万元、维修费13.29万元、租赁费8.98万元、会议费5.44万元、培训费6.46万元、公务接待费4万元、劳务费41.29万元、工会费1.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”支出科目。

2020年“三公经费”预算5000元，决算4000元，占年初预算的80%。决算少于预算的主要原因是支出节约。比2019年决算增加0.25万元；增长的主要原因是接待量较去年有所增长。

1.因公出国(境)费用

2020年，我单位没有因公出国费用。与前一年相比，没有变化。

因公出国(境)团组信息:本单位今年组织公共预算和财政拨款出国(境)团组0个，共0人；其他单位组织的出国(境)团组0个，人数0人。

2.公务车辆购置和运行支出

2020年，我们单位没有公务用车购置及运行费用。与去年同期相比，没有变化。

2020年，我单位购置公务用车0辆，公务用车数量为0辆，公务用车购置费用为0，000元，与去年同期持平。

2020年，我单位公务用车运行费用为0，000元，与去年同期相比无变化。

3.公务接待费用支出

2020年，本单位公务接待费4000元，比2019年决算增加2500元。

其中，国内公务接待8批，接待38人次，较2019年该批增长38%，人数增长39%，增加0.25万元。2020年，本单位人均接待费105元。增加原因:国家和省级信访联合办公室交办信访积压案件增多，信访现场督办力度加大。

八、代理机构的运行费用。

2020年，单位发生营业外支出176.61万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品及服务费用等。较2019年增加56.3万元，上涨46.80%。主要原因是:机构变化，增加市级行政监察投诉中心，增加工作人员。

2020年会议费0.54万元，比上年决算减少50%。减少的主要原因是由于疫情原因，今年的会议将改为在线视频会议，会议费用将低于往年。

2020年培训费6.46万元，比上年决算增加1.43万元，增长22%。增加主要是因为训练次数增加。

九。政府采购支出说明

本单位2020年政府采购支出总额为3.2万元，其中政府采购货物支出3.2万元，授予小微企业合同支出3.2万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于办公耗材购置、办公设备购置等支出。

X.国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，天水市信访局固定资产总额为90.55万元，其中通用设备162台，资产价值71.97万元；8件专用设备，资产价值7.19万元；家具、电器及配件263件，资产价值11.39万元。

市行政监察投诉中心:固定资产净值138.77万元，其中一般设备50件，原值32.5万元；家具、电器及配件89件，资产价值8.32万元；无形资产98万元。

十一、政府性基金预算、财政拨款和决算。

本单位2020年无政府性基金预算和财政拨款收支。与去年同期相比，没有变化。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出

该单位2020年无国有资本经营预算安排的收支。与去年同期相比，没有变化。

十三。预算执行情况说明

(一)预算绩效管理的发展

根据预算绩效管理的要求和市财政的统一安排，2020年，我局将涉及4个绩效管理项目，自评覆盖率100%。

㈡项目绩效自我评价的结果

我们通过加强组织保障、建立健全制度、严格考核目标、完善指标体系来保证评估工作的质量。从评价情况看，该项目符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准科学。项目管理制度完善，业务监控有效，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量高，产出和效果完成情况好；通过项目的实施，对相关业务的发展起到了良好的支撑和带动作用，社会效益显著，群众满意度高。

(三)以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告

1.市信访局绩效评估报告

(1)项目经济

严格支出控制，资金仅限于信访维稳，专款专用，资金使用合规，支出有规范依据，大大降低了项目预算成本。

(2)项目效率

一是排查可能引发集体上访、群体性事件、矛盾纠纷的案件138件；

二是天水进京探亲36批42人；非正常进京上访45件，比上年下降25%；

三是2019年关键时期非正常进京上访“零”目标。

(3)项目效益

(4)社会福利

1.维护上访者的合法权益

2.维护社会和谐稳定。

3.形成天水市信访工作齐抓共管、相互联动的新格局。

(5)客户满意度

我们随机抽取了50人，通过电话访谈的方式对项目实施的满意度进行了调查。调查结果显示他们是满意的。

(6)评分结果

两个项目自评总结:根据年初制定的绩效目标，项目自评总分98.35分。

(7)主要结论

从以上绩效分析来看，项目的产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到了绩效目标。该项目的有序推进和实施，对天水市信访工作产生了社会稳定效应。

(8)下一步改进措施

一是积极采取有效措施，进一步改进手段、方式和方法，使信访宣传工作更好地适应新媒体时代的发展要求；二是适当增加效益指标，科学确定预期指标，从而准确评价项目绩效，进一步提高绩效管理水平。

2.市行政监察投诉中心绩效评估报告

2020年，该部门预算支出三项，项目名称:天水政务服务平台年度运行维护费，当年财政拨款36.8万元，支出总额36.8万元；招聘工资，当年财政拨款18万，总支出18万；市长留言板专项办公经费，财政拨款7万元。预算执行率为100%。项目自我评价分析如下:

(1)项目的基本情况。近年来，在市委、市政府领导的高度重视下，天水网民留言办理工作机制和制度不断健全完善，为提升留言办理水平、提高留言办理效率和质量奠定了坚实基础。2019年9月，在市委、市政府领导的大力支持下，天水政务服务平台建成，热线、人民网领导留言板、省长信箱、甘肃政务服务网“我要投诉”、市长信箱、市委书记市长留言板、官方账号、信箱等渠道，被集中接受。该平台是市委、市政府建立的服务群众、便民利民的综合性政务服务平台。拥有51家二级、268家三级平台承包商，构建了各方联动、纵向到底、横向到边、平台互通、协同性强、高效便捷的工作体系。实现了多渠道受理、一个平台办理的工作机制，为群众提供了全天候、多渠道、高效率的公共服务。该平台的建成，有效提高了人民网“领导留言板”等回复质量、回访核对率和网民满意度。

(2)项目达到绩效目标。一是加强对各种渠道申诉的处理和监督；二是政务服务平台和网站服务器的维护。三是保障政务服务平台工作人员的生活质量，提高工作积极性，保障基层自然资源管理工作顺利开展。四是确保天水政务服务平台正常运行，更好地服务人民群众。

第四部分是名词解释。

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“业务收入”、“营业收入”之外取得的收入。

3.用公用经费弥补收支结余:指事业单位在财政拨款收入、业务收入、营业收入和其他收入不足以弥补当年支出时，用以前年度积累的公用经费(即事业单位按国家规定冲减以前年度收支后，用于弥补以后年度收支结余的资金)弥补当年收支结余的资金。

4.上年结转及结余:指单位上一年度未完成，结转到本年度，仍按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(项)派驻机构(项):指纪检监察部门承担的派驻各部门、各单位纪检监察人员专项业务支出。

6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税，以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金和业务经费。

7.年终结转和结余:指单位按有关规定结转下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指为保证机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外，为完成特定行政任务和职业发展目标而发生的支出。

10.营业费用:指事业单位在业务之外开展非独立核算的业务活动所发生的费用。

1.“三公经费”财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用是指往返机票、住宿费、餐费、培训费等费用。单位工作人员因公出国；公务用车购置及运行费是指单位购买公务用车发生的费用和公务用车使用过程中发生的费用，如租赁费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待费是指单位按规定支出的各类公务接待费用(包括接待外宾)。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行而用于购买商品和服务的各种资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及通用设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费等费用。

13.工资福利支出(支出经济分类科目一级):在职职工和编制外长期职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。，反映单位支出。

14.商品和服务支出(支出经济分类科目类别级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括购买固定资产支出、战略和应急储备支出)。

15.对个人和家庭的补贴(支出经济分类科目类别级):反映用于个人和家庭的补贴支出。

16.其他资本性支出(支出经济分类科目一级):反映各级发展改革部门集中安排的用于购买固定资产、战略和应急储备、土地和无形资产，以及基础设施建设、大修理和企业更新改造财政支持的支出。

附件1: 2020年天水市信访局决算公开表(汇总)。电子表格文档

附件2:天水市信访局2020年信访资金绩效自评表。电子表格文档

附件3:天水市信访局2020年劝返经费绩效自评表。电子表格文档

附件4:2020度市监督投诉中心市长留言板绩效自评表。电子表格文档

附件5:2020年市监察投诉中心招聘人员工资绩效自评表。电子表格文档

附件6:天水市信访局2020年总体支出绩效自评表。文件格式

附件7:天水市信访局2020年市级预算执行自我评价报告。文件

附件8:2020年市级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表。文件格式

(来源:天水市人民政府网站)【投稿及区域合作请在24小时内私信回复或发送#qq.com24。】